| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLOVIS ASCHI ME |
| Número do empenho: | 377 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2014 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº01/2014. PNEU 195/60 R14 RADIAL | 11.804,10 | 1.646,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CONTRATO Nº10/2014 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº01/2014. PNEU 195/60 R14 RADIAL | 1.646,10 | ||
| 29/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.646,10 | ||
| 12/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853274 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2014 - REF. MAIO/2014 CLOVIS ASCHI ME - 8075 | 548,70 | ||
| 11/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853370 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 377/2014 - REF. JULHO/2014 CLOVIS ASCHI ME - 8075 | 1.097,40 | ||
| TOTAL | 1.646,10 | 1.646,10 | 1.646,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
