| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3788 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO II. | 180,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS NAS OFICINAS TERAPEUTICAS DO TIPO II. | 180,90 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 180,90 | ||
| 14/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000393 PAGTO. REF. EMPENHO 3788/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 180,90 | ||
| TOTAL | 180,90 | 180,90 | 180,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
