| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH |
| Número do empenho: | 3789 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA CRAS/FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, PAGAMENTO COM RECURSO DO PROGRAMA SCFV. | 310,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS, PAGAMENTO COM RECURSO DO PROGRAMA SCFV. | 310,05 | ||
| 29/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 310,05 | ||
| 06/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2014 MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872 | 310,05 | ||
| TOTAL | 310,05 | 310,05 | 310,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
