| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLOVIS ASCHI ME |
| Número do empenho: | 379 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº10/2014 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº01/2014. PNEU 225/50 R17 | 4.728,00 | 1.968,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº10/2014 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº01/2014. PNEU 225/50 R17 | 1.968,00 | ||
| 29/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.968,00 | ||
| 10/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853203 PAGTO. REF. EMPENHO 379/2014 CLOVIS ASCHI ME - 8075 | 1.968,00 | ||
| TOTAL | 1.968,00 | 1.968,00 | 1.968,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
