| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLOVIS ASCHI ME |
| Número do empenho: | 380 | Data de lançamento: | 29/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº10/2014 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº01/2014. PNEU 195/65 R15 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS NOVOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº10/2014 E LICITAÇÃO CARTA CONVITE Nº01/2014. PNEU 195/65 R15 | 2.760,00 | ||
| 29/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.760,00 | ||
| 10/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002906 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CLOVIS ASCHI ME - 8075 | 690,00 | ||
| 10/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002965 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 CLOVIS ASCHI ME - 8075 | 1.380,00 | ||
| 10/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 380/2014 - REF. JUNHO/2014 CLOVIS ASCHI ME - 8075 | 690,00 | ||
| TOTAL | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
