| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAQUEL PINHEIRO |
| Número do empenho: | 3831 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 07 E 08, 09 E 10 DE OUTUBRO/2014, MOTIVO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA DPM EM PORTO ALEGRE. | 692,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | VALOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS EM PORTO ALEGRE DIAS 07 E 08, 09 E 10 DE OUTUBRO/2014, MOTIVO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA DPM EM PORTO ALEGRE. | 692,40 | ||
| 30/09/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 692,40 | ||
| 07/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00763 PAGTO. REF. EMPENHO 3831/2014 RAQUEL PINHEIRO - 3427 | 692,40 | ||
| TOTAL | 692,40 | 692,40 | 692,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
