| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOVENIL RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3832 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAI | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | concessão de area sob nº R.15/10.678, para a retirada de saibro para cascalhamento de estradas. CONFORME CONTRATO Nº66/2014. | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | concessão de area sob nº R.15/10.678, para a retirada de saibro para cascalhamento de estradas. CONFORME CONTRATO Nº66/2014. | 5.500,00 | ||
| 01/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.500,00 | ||
| 10/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004607 PAGTO. REF. EMPENHO 3832/2014 JOVENIL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 2998 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
