| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDISON RAUCH |
| Número do empenho: | 3854 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº36/2014, MES DE SETEMBRO/2014. | 11.937,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME MEMORANDO Nº36/2014, MES DE SETEMBRO/2014. | 11.937,03 | ||
| 01/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 11.937,03 | ||
| 14/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000018, 000019 PAGTO. REF. EMPENHO 3854/2014 EDISON RAUCH - 6680 | 11.937,03 | ||
| TOTAL | 11.937,03 | 11.937,03 | 11.937,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
