| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 3861 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA IUP4923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 1.377,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO PARA O VEICULO CAMINHÃO FORD PLACA IUP4923 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 1.377,88 | ||
| 01/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.377,88 | ||
| 21/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004619 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3861/2014 - REF. OUTUBRO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 344,47 | ||
| 21/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004668 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3861/2014 - REF. OUTUBRO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 344,47 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004819 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3861/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 344,47 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004819 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3861/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 344,47 | ||
| TOTAL | 1.377,88 | 1.377,88 | 1.377,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
