| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 3865 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA MES DE DE SETEMBRO/2014. | 287,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA MES DE DE SETEMBRO/2014. | 287,21 | ||
| 01/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 287,21 | ||
| 21/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004618 PAGTO. REF. EMPENHO 3865/2014 VIVO S.A. - 1346 | 287,21 | ||
| TOTAL | 287,21 | 287,21 | 287,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
