| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH |
| Número do empenho: | 3868 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 65/2014. | 7.152,52 | 7.152,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 65/2014. | 7.152,52 | ||
| 01/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 7.152,52 | ||
| 11/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004728 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3868/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872 | 469,68 | ||
| 11/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004612 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3868/2014 - REF. OUTUBRO/2014 MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872 | 2.062,74 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004883 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3868/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872 | 2.560,38 | ||
| 24/02/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005092 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3868/2014 - REF. FEVEREIRO/2015 MARCIA ANDREIA DE MOURA BORTH - 6872 | 702,30 | ||
| 03/12/2018 | ANULAR NESTA DATA | -1.357,42 | ||
| 03/12/2018 | ANULAR NESTA DATA | -1.357,42 | ||
| TOTAL | 5.795,10 | 5.795,10 | 5.795,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
