| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 3869 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 64/2014. | 1.977,50 | 1.977,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 64/2014. | 1.977,50 | ||
| 01/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.977,50 | ||
| 09/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004822 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 387,57 | ||
| 09/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004822 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 735,00 | ||
| 09/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004727 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 348,15 | ||
| 09/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004726 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 368,35 | ||
| 22/01/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001175 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2014 - REF. JANEIRO/2015 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 138,43 | ||
| TOTAL | 1.977,50 | 1.977,50 | 1.977,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
