| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 3874 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRAS DE MELHORIAS NA INFRAESTURATURA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA. | 3.269,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRAS DE MELHORIAS NA INFRAESTURATURA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA. | 3.269,40 | ||
| 01/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.269,40 | ||
| 11/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004616 PAGTO. REF. EMPENHO 3874/2014 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 3.269,40 | ||
| TOTAL | 3.269,40 | 3.269,40 | 3.269,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
