| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA VALLE ME |
| Número do empenho: | 3900 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2014, NO JORNAL INTEGRAÇÃO. | 938,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO/2014, NO JORNAL INTEGRAÇÃO. | 938,00 | ||
| 01/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 938,00 | ||
| 19/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004624 PAGTO. REF. EMPENHO 3900/2014 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA VALLE ME - 5001 | 938,00 | ||
| TOTAL | 938,00 | 938,00 | 938,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
