| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DORALINA CORREA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3903 | Data de lançamento: | 03/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIA DE REDE ELETRICA, INTERNETE E EQUIPAMENTOS COM REC. REDE SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 17 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE CINCO PROCESSADORES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2014 NA MODALIDADE CONVITE Nº 17/2014. | 17.533,80 | 17.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | AQUISIÇÃO DE CINCO PROCESSADORES PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 26/2014 NA MODALIDADE CONVITE Nº 17/2014. | 17.500,00 | ||
| 03/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 17.500,00 | ||
| 17/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000001 PAGTO. REF. EMPENHO 3903/2014 DORALINA CORREA VIEIRA - 3170 | 17.500,00 | ||
| TOTAL | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
