| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
| Número do empenho: | 3905 | Data de lançamento: | 03/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO CONSIM, MES DE AGOSTO/2014 CONFORME MEMORANDO Nº97/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 27.887,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO CONSIM, MES DE AGOSTO/2014 CONFORME MEMORANDO Nº97/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 27.887,15 | ||
| 03/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 27.887,15 | ||
| 02/06/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003997 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3905/2014 - REF. JUNHO/2015 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 | 8.853,61 | ||
| 20/10/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004293 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3905/2014 - REF. OUTUBRO/2015 CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL - 3113 | 19.033,54 | ||
| TOTAL | 27.887,15 | 27.887,15 | 27.887,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
