| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. |
| Número do empenho: | 3918 | Data de lançamento: | 06/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2014. | 20,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2014. | 20,14 | ||
| 06/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 20,14 | ||
| 17/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3918/2014 EMBRATEL-EMP. BRAS. DE TELECOMUNIC. - 1325 | 20,14 | ||
| TOTAL | 20,14 | 20,14 | 20,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
