| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3939 | Data de lançamento: | 07/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CARTÃO COMBUSTIVEL, VEICULO KANGOO IVQ7676 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A CARTÃO COMBUSTIVEL, VEICULO KANGOO IVQ7676 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 1.000,00 | ||
| 07/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.000,00 | ||
| 20/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 127,80 | ||
| 15/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2014 - REF. OUTUBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 435,36 | ||
| 22/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 394,19 | ||
| 31/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 42,65 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
