| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA |
| Número do empenho: | 3962 | Data de lançamento: | 10/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23 E 24/10/14. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2014 | EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA DE SERVIDOR PUBLICO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23 E 24/10/14. | 300,00 | ||
| 10/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 300,00 | ||
| 23/10/2014 | valor extorno cfe prestação decontas | -2,30 | ||
| 23/10/2014 | 1 | -2,30 | ||
| 27/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2014 MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA - 32 | 297,70 | ||
| TOTAL | 297,70 | 297,70 | 297,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
