| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PANIZZI E GRANELLA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3981 | Data de lançamento: | 13/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLA REC.PNAT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE 22 DIAS LETIVOS, COM ROTA DE 100 KM DIARIOS. | 6.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2014 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DE 22 DIAS LETIVOS, COM ROTA DE 100 KM DIARIOS. | 6.050,00 | ||
| 13/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 6.050,00 | ||
| 13/10/2014 | EMPENHAR EM RECURSO DIFERENTE | -478,34 | ||
| 13/10/2014 | EMPENHADO ERRONEAMENTE | -478,34 | ||
| 23/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3981/2014 PANIZZI E GRANELLA TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME - 8213 | 5.571,66 | ||
| TOTAL | 5.571,66 | 5.571,66 | 5.571,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
