| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AGENOR GAMBA |
| Número do empenho: | 3996 | Data de lançamento: | 16/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 113,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERI- AL CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 113,75 | ||
| 16/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 113,75 | ||
| 23/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3996/2014 AGENOR GAMBA - 2820 | 113,75 | ||
| TOTAL | 113,75 | 113,75 | 113,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
