| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES |
| Número do empenho: | 4000 | Data de lançamento: | 16/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NO PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS E RECOLOCAÇÃO DE ESPELHOS RETROVISORES CAMINHÃO E ONIBUS. | 437,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2014 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RECOLOCAÇÃO DE VIDROS NO PARQUE MUNICIPAL DE MAQUINAS E RECOLOCAÇÃO DE ESPELHOS RETROVISORES CAMINHÃO E ONIBUS. | 437,00 | ||
| 16/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 437,00 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004663, 004664 PAGTO. REF. EMPENHO 4000/2014 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 | 437,00 | ||
| TOTAL | 437,00 | 437,00 | 437,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
