| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 4016 | Data de lançamento: | 20/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS DO SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, MANUTENÇÃO DE CADASTROS E TRIBUTOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS DO SOFTWARE PORTAL DO SERVIDOR, MANUTENÇÃO DE CADASTROS E TRIBUTOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 810,00 | ||
| 20/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 810,00 | ||
| 06/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000294, 004686 PAGTO. REF. EMPENHO 4016/2014 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 64 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
