| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TERRAPLANAGEM SÃO JOSE LTDA ME |
| Número do empenho: | 4029 | Data de lançamento: | 23/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MANUT. DE ESTRADAS MUNICIPAI | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A FRETES DE TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PARA REFORMA DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 2.130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A FRETES DE TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PARA REFORMA DE ESTRADAS MUNICIPAIS. | 2.130,00 | ||
| 23/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.130,00 | ||
| 31/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000293, 004684 PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2014 TERRAPLANAGEM SÃO JOSE LTDA ME - 8273 | 2.130,00 | ||
| TOTAL | 2.130,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
