| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 403 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVISÃO DO VEICULO CRUZE PLACA IUG7447 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 205,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REVISÃO DO VEICULO CRUZE PLACA IUG7447 DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 205,50 | ||
| 30/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 205,50 | ||
| 10/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003614 PAGTO. REF. EMPENHO 403/2014 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3526 | 205,50 | ||
| TOTAL | 205,50 | 205,50 | 205,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
