| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL |
| Número do empenho: | 4045 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME GUIA DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 959,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE DESPESAS COM O TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME GUIA DE ARRECADAÇÃO EM ANEXO. | 959,13 | ||
| 24/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 959,13 | ||
| 29/10/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4045/2014 BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL - 215 | 959,13 | ||
| TOTAL | 959,13 | 959,13 | 959,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
