| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA GARAFINI |
| Número do empenho: | 4051 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS TIPO II. | 449,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS OFICINAS TERAPEUTICAS TIPO II. | 449,54 | ||
| 24/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 449,54 | ||
| 07/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000430 PAGTO. REF. EMPENHO 4051/2014 ANA PAULA GARAFINI - 8056 | 449,54 | ||
| TOTAL | 449,54 | 449,54 | 449,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
