| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROGER CRISTIANO LEITE |
| Número do empenho: | 409 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 4 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E CONCERTO DA RETRO FB 80.3. CONFORME CONTRATO Nº22/2014. | 38.215,00 | 28.615,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA REVISÃO E CONCERTO DA RETRO FB 80.3. CONFORME CONTRATO Nº22/2014. | 28.615,00 | ||
| 30/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 28.615,00 | ||
| 10/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853161 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 409/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 ROGER CRISTIANO LEITE - 4988 | 22.587,00 | ||
| 02/05/2014 | VALOR PAGO ERRNEAMENTE ENTRE SECRETARIAS | -22.587,00 | ||
| 09/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853270 PAGTO. REF. EMPENHO 409/2014 ROGER CRISTIANO LEITE - 4988 | 28.615,00 | ||
| TOTAL | 28.615,00 | 28.615,00 | 28.615,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
