| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 4097 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A OUTUBRO DE 2014. | 8.966,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | INSS PARTE PATRONAL REF. A OUTUBRO DE 2014. | 8.966,01 | ||
| 24/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 8.966,01 | ||
| 08/05/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4097/2014 - REF. MAIO/2015 I N S S - 24 | 3.541,02 | ||
| 10/06/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4097/2014 - REF. JUNHO/2015 I N S S - 24 | 3.976,24 | ||
| 10/07/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4097/2014 - REF. JULHO/2015 I N S S - 24 | 1.448,75 | ||
| TOTAL | 8.966,01 | 8.966,01 | 8.966,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
