| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 411 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº23/2014. EMPENHO DE 50% DO CONTRATO | 46.585,00 | 23.292,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DE REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº23/2014. EMPENHO DE 50% DO CONTRATO | 23.292,50 | ||
| 30/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 23.292,50 | ||
| 12/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853168 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 411/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 20.745,00 | ||
| 10/06/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853315 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 411/2014 - REF. JUNHO/2014 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 2.547,50 | ||
| TOTAL | 23.292,50 | 23.292,50 | 23.292,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
