| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROGER CRISTIANO LEITE |
| Número do empenho: | 412 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº020/2014. | 68.955,00 | 15.601,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº020/2014. | 15.601,00 | ||
| 30/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 15.601,00 | ||
| 11/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001154 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2014 - REF. MARÇO/2014 ROGER CRISTIANO LEITE - 4988 | 4.595,00 | ||
| 02/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001212 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2014 - REF. MAIO/2014 ROGER CRISTIANO LEITE - 4988 | 8.941,00 | ||
| 20/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001227 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2014 - REF. MAIO/2014 ROGER CRISTIANO LEITE - 4988 | 2.065,00 | ||
| TOTAL | 15.601,00 | 15.601,00 | 15.601,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
