| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4133 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Primeira Infancia Melhor - PIM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A OUTUBRO DE 2014. | 1.002,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A OUTUBRO DE 2014. | 1.002,87 | ||
| 24/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.002,87 | ||
| 31/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000428 PAGTO. REF. EMPENHO 4133/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 1.002,87 | ||
| TOTAL | 1.002,87 | 1.002,87 | 1.002,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
