| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4145 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A OUTUBRO DE 2014. | 2.544,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A OUTUBRO DE 2014. | 2.544,51 | ||
| 24/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.544,51 | ||
| 29/10/2014 | ANULAR NESTA DATA | -1.850,55 | ||
| 29/10/2014 | ANULAR NESTA DATA | -1.850,55 | ||
| 31/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00426 PAGTO. REF. EMPENHO 4145/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 693,96 | ||
| TOTAL | 693,96 | 693,96 | 693,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
