| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLUCE MOURA RIVA |
| Número do empenho: | 4181 | Data de lançamento: | 24/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP.OPERAC.E CONS. PRE-ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSSAGEM A SANTA ROSA DIA 04 A 07 DE NOVEMBRO PARTICIPAR DE CURSO. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSSAGEM A SANTA ROSA DIA 04 A 07 DE NOVEMBRO PARTICIPAR DE CURSO. | 150,00 | ||
| 24/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 150,00 | ||
| 31/10/2014 | 1 | -20,00 | ||
| 31/10/2014 | 1 | -20,00 | ||
| 10/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001426 PAGTO. REF. EMPENHO 4181/2014 MARLUCE MOURA RIVA - 4901 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
