| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRO MATTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 4184 | Data de lançamento: | 28/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ACOES DE SAUDE RECURSOS PAB/FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO e VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E UM CARREGADOR PARA A UNIDADE BASICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2014 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E UM CARREGADOR PARA A UNIDADE BASICA MUNICIPAL DE SAUDE. | 85,00 | ||
| 28/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 85,00 | ||
| 31/10/2014 | EMPENHADO ERRONEAMENTE | -85,00 | ||
| 31/10/2014 | 1 | -85,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
