| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4199 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL CONVENIO PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO PRAZO DETERM. DEMAIS AREAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVENIO PRADEM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014. | 735,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014. | 735,44 | ||
| 29/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 735,44 | ||
| 31/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000112 PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2014 FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 | 735,44 | ||
| TOTAL | 735,44 | 735,44 | 735,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
