| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 42 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CORREIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CORREIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 3.000,00 | ||
| 02/01/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.000,00 | ||
| 22/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2014 - REF. JANEIRO/2014 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009 | 252,27 | ||
| 20/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003671 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009 | 195,67 | ||
| 19/03/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003784 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2014 - REF. MARÇO/2014 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009 | 253,00 | ||
| 14/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003908 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2014 - REF. ABRIL/2014 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009 | 300,35 | ||
| 14/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004046 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2014 - REF. MAIO/2014 EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3009 | 1.998,71 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
