| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI FIORENTIN |
| Número do empenho: | 4210 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 06 DE NOVEMBRO/2014 MOTIVO ATENDER COMPROMISSOS NA DPM EDUCAÇÃO. | 252,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA EM PORTO ALEGRE DIA 06 DE NOVEMBRO/2014 MOTIVO ATENDER COMPROMISSOS NA DPM EDUCAÇÃO. | 252,47 | ||
| 29/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 252,47 | ||
| 05/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004705 PAGTO. REF. EMPENHO 4210/2014 SIDNEI FIORENTIN - 7050 | 252,47 | ||
| TOTAL | 252,47 | 252,47 | 252,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
