| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 4213 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE FATURAMENTO SETEMBRO/2014. | 142,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA MES DE FATURAMENTO SETEMBRO/2014. | 142,48 | ||
| 29/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 142,48 | ||
| 19/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850108 PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2014 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 933 | 142,48 | ||
| TOTAL | 142,48 | 142,48 | 142,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
