| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILMAR MARTINELLI |
| Número do empenho: | 4216 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | GERACAO DE EMPREGO E RENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRA DE MELHORIA NO PAVILHÃO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JORGE BUNDCHEN. | 1.424,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REALIZAR OBRA DE MELHORIA NO PAVILHÃO INDUSTRIAL DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA RUA JORGE BUNDCHEN. | 1.424,40 | ||
| 29/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.424,40 | ||
| 18/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004712 PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2014 GILMAR MARTINELLI - 7384 | 1.424,40 | ||
| TOTAL | 1.424,40 | 1.424,40 | 1.424,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
