| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROBERTO BRIZOLLA ALMEIDA |
| Número do empenho: | 4217 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO, PERIODO DE TRÊS MESES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº71/2014. | 7.950,00 | 4.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO, PERIODO DE TRÊS MESES NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº71/2014. | 4.950,00 | ||
| 29/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 4.950,00 | ||
| 19/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000432 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ROBERTO BRIZOLLA ALMEIDA - 3449 | 3.057,62 | ||
| 28/11/2014 | EMPENHAR EM RECURSO DIFERENTE | -1.740,00 | ||
| 28/11/2014 | ANULAR P/EMPENHO EM OUTRO REC | -1.740,00 | ||
| 30/12/2014 | ANULAR NESTA DATA | -152,38 | ||
| 30/12/2014 | ANULAR NESTA DATA | -152,38 | ||
| TOTAL | 3.057,62 | 3.057,62 | 3.057,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
