| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARAMIS VALDOMIRO PIERINI BRIZOLLA |
| Número do empenho: | 4253 | Data de lançamento: | 29/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, COM FOTOS, FILMAGEM E EDIÇÃO, CFE REQUISICAO. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2014 | VALOR REFERENTE A MAO-DE-OBRA POR SERVICOS PRESTADOS, COM FOTOS, FILMAGEM E EDIÇÃO, CFE REQUISICAO. | 280,00 | ||
| 29/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 280,00 | ||
| 31/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4253/2014 ARAMIS VALDOMIRO PIERINI BRIZOLLA - 4251 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
