| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: KARLING E CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 4294 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSER. E MANUT. DO PREDIO CENTRO ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADUBO PARA COLOCAR NOS CANTEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ADUBO PARA COLOCAR NOS CANTEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 90,00 | ||
| 31/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 90,00 | ||
| 11/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004740 PAGTO. REF. EMPENHO 4294/2014 KARLING E CIA LTDA. - 4425 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
