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Última atualização realizada em 13/06/2026 às 05:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 43 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PATRULHA AGRICOLA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO MOTO IPR 9328. 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 VALOR REFERENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA RELATIVO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO DE FROTA. VEICULO MOTO IPR 9328. 500,00
02/01/2014 LIQUIDADO NESTA DATA 500,00
23/01/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853135 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2014 - REF. JANEIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 38,74
25/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853176 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 38,61
24/03/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2014 - REF. MARÇO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 98,89
16/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2014 - REF. ABRIL/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 80,85
26/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2014 - REF. MAIO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 54,00
30/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2014 - REF. JULHO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 57,42
04/12/2014 ANULAR NESTA DATA -83,64
04/12/2014 ANULAR NESTA DATA -83,64
22/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 43/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 47,85
TOTAL 416,36 416,36 416,36
SALDO A PAGAR 0,00


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