| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 4301 | Data de lançamento: | 31/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DUCATO TRANSIT AMBULANCIA PLACA ITL3724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.944,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DO VEICULO DUCATO TRANSIT AMBULANCIA PLACA ITL3724 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 2.944,96 | ||
| 31/10/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.944,96 | ||
| 12/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003486 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4301/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 736,24 | ||
| 25/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003487 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4301/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 736,24 | ||
| 17/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003528 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4301/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 | 1.472,48 | ||
| TOTAL | 2.944,96 | 2.944,96 | 2.944,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
