| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 4314 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2014. | 1.166,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONTA TELEFONICA MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2014. | 1.166,49 | ||
| 03/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.166,49 | ||
| 26/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004802 PAGTO. REF. EMPENHO 4314/2014 VIVO S.A. - 1346 | 1.166,49 | ||
| TOTAL | 1.166,49 | 1.166,49 | 1.166,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
