| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4319 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL. SIENA IUM4438 | 522,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; CARTÃO COMBUSTIVEL. SIENA IUM4438 | 522,48 | ||
| 03/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 522,48 | ||
| 15/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4319/2014 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 522,48 | ||
| TOTAL | 522,48 | 522,48 | 522,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
