| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDISON RAUCH |
| Número do empenho: | 4325 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME MEMORANDO Nº40/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 10.851,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME MEMORANDO Nº40/2014 EM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 10.851,87 | ||
| 03/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 10.851,87 | ||
| 12/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000022, 000023 PAGTO. REF. EMPENHO 4325/2014 EDISON RAUCH - 6680 | 10.851,87 | ||
| TOTAL | 10.851,87 | 10.851,87 | 10.851,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
