| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FLORICULTURA J & G LTDA ME |
| Número do empenho: | 4335 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE FLORES PARA SEREM PLANTADAS EM CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE. | 1.190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MUDAS DE FLORES PARA SEREM PLANTADAS EM CANTEIROS DAS RUAS DA CIDADE. | 1.190,00 | ||
| 03/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.190,00 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004749 PAGTO. REF. EMPENHO 4335/2014 FLORICULTURA J & G LTDA ME - 8210 | 1.190,00 | ||
| TOTAL | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
