| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCELO DA ROSA SERIGRAFIA |
| Número do empenho: | 4340 | Data de lançamento: | 03/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA A SECRETARIA. | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2014 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA A SECRETARIA. | 81,00 | ||
| 03/11/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA | 81,00 | ||
| 25/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004801 PAGTO. REF. EMPENHO 4340/2014 MARCELO DA ROSA SERIGRAFIA - 2923 | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
